Почему в 1С в книгу покупок попадают продажи?

Comments

• Цитата: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1750)редакция 3.0 (3.0.135.22)Почему в книгу покупок попадают продажи?Мы продали товар и он попал в книгу продажВ книге покупок выходит с кодом 22

  Здравствуйте.
  Вам нужно изучить  Письмо ФНС России от 20.09.2016 N СД-4-3/17657@ "О направлении информации для использования в работе"
  У вас  не покупка отразилась, а восстановление НДС с аванса, выданного поставщику. Был такой?
• Добрый день,
  
  Я бы вам советовала, прежде чем что-то в программе делать, в теории разобраться и для начала задавать вопрос именно о НУ, а не о работе в программе. Отражение в программе - это вторично. Вы садясь за компьютер уже должны понимать, что у вас за операции, как и где они должны быть отражены, а потом только проконтролировать программы, верно ли она заполнила.
  
  Вот, с теории и начнем: В книге покупок регистрируются с/ф по мере возникновения права на налоговые вычеты (Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137).
  
  с/ф с кодом операции 22 - это с/ф на аванс - не реализация, а вычет НДС с аванса полученного
  
  

  Цитата: 22 - Операции по возврату авансовых платежей в случаях, перечисленных в абзаце втором пункта 5 статьи 171, а также операции, перечисленные в пункте 6 статьи 172 Налогового кодекса Российской Федерации

  Обязательно откройте и почитайте п. 5 ст. 171 НК и п. 6 ст. 172 НК.
  
  Вероятно, в 1 кв. 2023 или в более ранние периоды, вы получали аванс от вашего Покупателя, сформировали с/ф на аванс в книге продаж, начислили НДС с аванса.
  так вот, в момент реализации под данный аванс НДС (либо возврат данного аванса), начисленный ранее НДС принимается к вычету - с/ф на аванс регистрируется в книге покупок.
  
  Проверяйте ваши операции, все так?
• Цитата: Вероятно, в 1 кв. 2023 или в более ранние периоды, вы получали аванс от вашего Покупателя, сформировали с/ф на аванс в книге продаж, начислили НДС с аванса.

  В ноябре 2022 года мы создали реализацию, с/ф на сумму 171 389,97
  13.01.2023 контрагент перевел эту сумму 171 389,97 
  Получается эта сумма должна отражаться в книге продаж???
• Цитата: В ноябре 2022 года мы создали реализацию, с/ф на сумму 171 389,9713.01.2023 контрагент перевел эту сумму 171 389,97Получается эта сумма должна отражаться в книге продаж...

  с/ф на реализацию на сумму 171 389,97 должен был отражаться в книге продаж в 4 кв. 2022 с кодом 01.
  Из того что вы описали, с/ф по данной операции больше не должен отражаться ни в какой книге.
  
  В вашем вопросе речь именно об этой операции?
  
  Сегодня последний день сдачи Декларации, чего же вы тянули до последнего дня, если у вас так мало опыта работы с НДС?
  Я работаю с НДС более 15 лет и начинаю готовить отчет за квартал еще в конце квартала. Ошибки в вашей Декларации по НДС коснутся не только вас, но и ваших контрагентов.
  
  

  Цитата: В книге покупок выходит с кодом 22

  Какой с/ф отражен в книге покупок с кодом 22?
• Цитата: с/ф на реализацию на сумму 171 389,97 должен был отражаться в книге продаж в 4 кв. 2022 с кодом 01.

  мы в 2022 г. были на УСН
• Цитата: мы в 2022 г. были на УСН

  Сказать, что я в шоке - это ничего не сказать....
  Почему эту эту информацию вы не сообщили сразу?
  
  Еще раз повторю:
  

  Цитата: В книге покупок регистрируютсяс/фпо мере возникновения права на налоговые вычеты

  Поймите: в книге покупок не суммы регистрируются, а определенные документы, например, счет-фактура.
  
  Вы можете толком объяснить, какой с/ф у вас в книге покупок с кодом 22?
  
  

  Цитата: В ноябре 2022 года мы создали реализацию, с/ф на сумму 171 389,9713.01.2023 контрагент перевел эту сумму 171 389,97Получается эта сумма должна отражаться в книге продаж???

  Нет. Какое отношение реализация 2022 года имеет к книге продаж за 2023 год?
• Цитата: Вы можете толком объяснить, какой с/ф у вас в книге покупок с кодом 22?

  я перепровела все документы и сейчас в книгу продаж и покупок нет этой суммы с кодом 22.
• Цитата: я перепровела все документы и сейчас в книгу продаж и покупок нет этой суммы с кодом 22.

  Я верно поняла, что вопрос снят?
• Цитата: Я верно поняла, что вопрос снят?

  получается у нас в отчете нигде не отражается сумма 171 389,97?
• Цитата: получается у нас в отчете нигде не отражается сумма 171 389,97?

  
  В отчете по НДС нигде.
  
  

  Цитата: Цитата: В ноябре 2022 года мы создали реализацию, с/ф на сумму 171 389,9713.01.2023 контрагент перевел эту сумму 171 389,97 Получается эта сумма должна отражаться в книге продаж???Нет. Какое отношение реализация 2022 года имеет к книге продаж за 2023 год?
• geomech, Большое Вам спасибо 🙏🙏🙏Благодарю)))
• Про налог на прибыль не забыли? Если не разобрались, то советую вам задать по этой сумме новый вопрос в разделе Налог на прибыль.
• Цитата: Про налог на прибыль не забыли? Если не разобрались, то советую вам задать по этой сумме новый вопрос в разделе Налог на прибыль.

  Да есть вопросы) Спасибо 💐
• Цитата: Да есть вопросы)

  Сегодня так же последний день сдачи Декларации по налогу на прибыль, поторопитесь.